Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS MARTINHO PISCK E BIANOR GOMES DA SILVA, NO BAIRRO AEROPORTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, DE ACORDO COM OS CONTRATOS DE REPASSE Nºs 953238/2023 e 953244/2023, CELEBRADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	107,8400	R$ 122,13	R$ 13.170,14
Serviço	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO	COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	121,0000	R$ 101,62	R$ 12.296,02
					Total Geral R$ 25.466,16

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2026	0001185/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	R$ 25.466,16
				Total Geral R$ 25.466,16

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/03/2026	0001185/2026	0002791/2026	Original	Extra Orçamentário	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	R$ 1.018,65
11/03/2026	0001185/2026	0002724/2026	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	R$ 24.141,92
11/03/2026	0001185/2026	0002788/2026	Original	Extra Orçamentário	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	R$ 305,59
						Total Geral R$ 25.466,16

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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