Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

Dispensa

000066

572585

2022

23/11/2022

Para atender as necessidades da Divisao de Recursos Humano da Secretaria Municipal de Administracao

ART. 24, IV

Concluida

Prefeitura Municipal de Nova Venecia

R$ 4.871,70

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME	08.961.437/0001-01	Material	TINTA DE PAREDE	GALAO	15,00	R$ 280,00	R$ 4.200,00
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME	08.961.437/0001-01	Material	TINTA PARA PAREDE	GALAO	2,00	R$ 280,00	R$ 560,00
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00.825.114/0001-70	Material	LIXA PARA PAREDE Nº 120	UNIDADE	10,00	R$ 1,00	R$ 10,00
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME	08.961.437/0001-01	Material	MASSA CORRIDA PVA	KILO	2,00	R$ 18,50	R$ 37,00
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00.825.114/0001-70	Material	ROLO PARA PINTAR PAREDE COMPLETO 29 CM	UNIDADE	2,00	R$ 10,80	R$ 21,60
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00.825.114/0001-70	Material	PINCEL PARA PINTAR PAREDE 5 CM	UNIDADE	2,00	R$ 11,80	R$ 23,60
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00.825.114/0001-70	Material	GESSO	KILO	5,00	R$ 3,90	R$ 19,50
							R$ 4.871,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000063

571174

2022

17/11/2022

21/11/2022

OS SERVICOS DE RETIRADA, RECOLOCACAO E REFORMA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA E SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) PARA RAIOS POLIMERICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, para que seja reestabelicida e solucionado a falta de energia eletrica na EMEF DR. ADALTON SANTOS, DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/ES.

ART. 24, IV

Concluida

EMEF DR ADALTON SANTOS

R$ 14.800,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

RONALDO FELBERG TEIXEIRA	31.883.801/0001-76	Servico	SERVICOS DE RETIRADA, RECOLOCACAO E REFORMA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA	UNIDADE	1,00	R$ 13.960,00	R$ 13.960,00
RONALDO FELBERG TEIXEIRA	31.883.801/0001-76	Servico	SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) PARA RAIOS POLIMERICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS.	UNIDADE	3,00	R$ 280,00	R$ 840,00
							R$ 14.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000052

581579

2023

05/07/2023

contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) escavadeira hidraulica XCMG Chassi: XUG01502CNPA00435, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23.

ART. 24, IV

Concluida

secretaria municipal de agricultura

R$ 5.171,38

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Servico	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	LOCACAO	1,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO DE AR PRIMARIO	PECA	1,00	R$ 385,19	R$ 385,19
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO DE AR	PECA	1,00	R$ 418,96	R$ 418,96
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO COMBUSTIVEL 5 MICRON 84212300	PECA	1,00	R$ 418,96	R$ 418,96
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO COMBUSTIVEL	PECA	1,00	R$ 247,32	R$ 247,32
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO OLEO MOTOR 84219999	PECA	1,00	R$ 149,88	R$ 149,88
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO HIDRAULICO	PECA	1,00	R$ 101,31	R$ 101,31
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO	UNIDADE	1,00	R$ 380,25	R$ 380,25
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO AR CABINE	PECA	1,00	R$ 123,44	R$ 123,44
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	OLEO MOTOR	LITRO	1,00	R$ 710,87	R$ 710,87
							R$ 5.171,38

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000051

581582

2023

05/07/2023

contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) retroescavadeira XCMG Chassi: XUG08703JPPA01375, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23.

ART. 24, IV

Concluida

secretaria municipal de agricultura

R$ 4.504,56

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Servico	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	HORAS	1,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Servico	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	HORAS	1,00	R$ 700,00	R$ 700,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO AR	PECA	1,00	R$ 385,23	R$ 385,23
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO SEPARADOR	PECA	1,00	R$ 192,72	R$ 192,72
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO	PECA	1,00	R$ 352,00	R$ 352,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO OLEO	PECA	1,00	R$ 180,45	R$ 180,45
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	OLEO 80W90	LITRO	1,00	R$ 583,29	R$ 583,29
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	OLEO 15W40	BALDE	1,00	R$ 710,87	R$ 710,87
							R$ 4.504,56

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000050

581581

2023

05/07/2023

Contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) retroescavadeira XCMG Chassi: XUG08703CPPA01376, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23.

ART. 24, IV

Concluida

secretaria municipal de agricultura

R$ 3.804,56

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Servico	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	HORAS	1,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO AR	PECA	1,00	R$ 385,23	R$ 385,23
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO SEPARADOR	PECA	1,00	R$ 192,72	R$ 192,72
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO	PECA	1,00	R$ 352,00	R$ 352,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO OLEO	PECA	1,00	R$ 180,45	R$ 180,45
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	OLEO 80W90	LITRO	1,00	R$ 583,29	R$ 583,29
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	OLEO 15W40	LITRO	1,00	R$ 710,87	R$ 710,87
							R$ 3.804,56

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000049

581580

2023

05/07/2023

Contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) escavadeira hidraulica XE150BR XCMG Chassi: XUG01502CNPA00422, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23.

ART. 24, IV

Concluida

Secretaria Municipal de Agricultura

R$ 5.871,38

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Servico	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	HORAS	1,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Servico	DESLOCAMENTO	HORAS	1,00	R$ 700,00	R$ 700,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO AR PRIMARIO	PECA	1,00	R$ 385,19	R$ 385,19
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO AR	PECA	1,00	R$ 418,96	R$ 418,96
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO COMBUSTIVEL	PECA	1,00	R$ 418,96	R$ 418,96
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO COMBUSTIVEL	PECA	1,00	R$ 247,32	R$ 247,32
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO LUBRIFICANTE	PECA	1,00	R$ 149,88	R$ 149,88
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO HIDRAULICO	PECA	1,00	R$ 101,31	R$ 101,31
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO AR CABINE	PECA	1,00	R$ 380,25	R$ 380,25
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	19.917.678/0001-61	Material	FILTRO AR CABINE	PECA	1,00	R$ 123,44	R$ 123,44
							R$ 5.871,38

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000044

583244

2023

22/06/2023

23/06/2023

aquisicao de papel A4 por dispensa de licitacao com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias ou ate a conclusao de processo licitatorio

ART. 24, IV

Concluida

Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Nova Venecia

R$ 205.563,60

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000098/2023	23/06/2023	23/06/2023	19/12/2023	aquisicao de papel A4 por dispensa de licitacao com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias ou ate a conclusao de processo licitatorio	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	36.214.108/0001-24	TERMINO DE PRAZO	R$ 205.563,60
								R$ 205.563,60

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	36.214.108/0001-24	Material	PAPEL A4 BRANCO	RESMA	9570,00	R$ 21,48	R$ 205.563,60
							R$ 205.563,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000041

557054

2021

29/11/2021

30/11/2021

Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pelo perodo de 180 (cento e oitenta) dias.

ART. 24, IV

Concluida

Diversas Secretarias Municipais

R$ 4.563.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000065/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	39.483.895/0001-06	Rescisao	R$ 20.000,00
000068/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	39.483.895/0001-06	Rescisao	R$ 902.500,00
000009/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/09/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	39.483.895/0001-06	TERMINO DE PRAZO	R$ 535.000,00
000066/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP	05.752.680/0001-13	Rescisao	R$ 127.000,00
000074/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/09/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	COPEMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E TRATORES LTDA - EPP	39.404.066/0001-82	TERMINO DE PRAZO	R$ 930.000,00
000071/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/09/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP	05.752.680/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 80.000,00
000011/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP	05.752.680/0001-13	Rescisao	R$ 325.000,00
000012/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	Rescisao	R$ 225.000,00
000072/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/09/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	TERMINO DE PRAZO	R$ 53.500,00
000067/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2022	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe	AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	Rescisao	R$ 20.000,00
								R$ 4.563.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	Servico	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES	HORAS	1,00	R$ 11.400,00	R$ 11.400,00
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	Material	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO	PECA	1,00	R$ 24.600,00	R$ 24.600,00
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	Servico	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES	HORAS	1,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	Material	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO	PECA	1,00	R$ 135.000,00	R$ 135.000,00
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	Servico	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES	HORAS	1,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME	14.652.979/0001-97	Material	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO	PECA	1,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP	05.752.680/0001-13	Servico	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES	HORAS	1,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00
MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP	05.752.680/0001-13	Material	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO	PECA	1,00	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP	05.752.680/0001-13	Servico	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES	HORAS	1,00	R$ 20.200,00	R$ 20.200,00
MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP	05.752.680/0001-13	Material	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO	PECA	1,00	R$ 37.800,00	R$ 37.800,00
							R$ 4.563.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000036

567736

2022

02/08/2022

03/08/2022

contratacao direta por emergencia de empresa especializada no fornecimento de generos alimenticios (itens do contrato nº 050/2022 e ARP nº 033/2022) para atendimento das unidades de ensino do Municipio de Nova Venecia/ES, pelo periodo de 90 dias

ART. 24, IV

Concluida

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao

R$ 1.555.778,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000125/2022	03/08/2022	03/08/2022	31/10/2022	contratacao direta por emergencia de empresa especializada no fornecimento de generos alimenticios (itens do contrato nº 050/2022 e ARP nº 033/2022) para atendimento das unidades de ensino do Municipio de Nova Venecia/ES, pelo periodo de 90 dias	BETTIN E BOA LTDA	39.818.919/0001-22	TERMINO DE PRAZO	R$ 296.863,00
000126/2022	03/08/2022	03/08/2022	31/10/2022	contratacao direta por emergencia de empresa especializada no fornecimento de generos alimenticios (itens do contrato nº 050/2022 e ARP nº 033/2022) para atendimento das unidades de ensino do Municipio de Nova Venecia/ES, pelo periodo de 90 dias	J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.258.915,00
								R$ 1.555.778,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BETTIN E BOA LTDA	39.818.919/0001-22	Material	ACHOCOLATADO EM PO	PACOTE	910,00	R$ 9,90	R$ 9.009,00
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Material	ARROZ TIPO 1	PACOTE	8200,00	R$ 20,40	R$ 167.280,00
BETTIN E BOA LTDA	39.818.919/0001-22	Material	BISCOITO DE MAISENA	PACOTE	31100,00	R$ 4,99	R$ 155.189,00
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Material	CARNE BOVINA SALGADA CURADA DESSECADA OU JERKED BEEF	PACOTE	512,00	R$ 21,50	R$ 11.008,00
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Material	FARINHA DE MANDIOCA	PACOTE	2100,00	R$ 4,90	R$ 10.290,00
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Material	FARINHA DE TRIGO	PACOTE	9300,00	R$ 4,49	R$ 41.757,00
BETTIN E BOA LTDA	39.818.919/0001-22	Material	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	PACOTE	15700,00	R$ 8,45	R$ 132.665,00
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Material	FUBA KG	PACOTE	6000,00	R$ 3,29	R$ 19.740,00
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Material	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PACOTE	60000,00	R$ 16,55	R$ 993.000,00
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Material	TRIGUILHO	PACOTE	4000,00	R$ 3,96	R$ 15.840,00
							R$ 1.555.778,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000015

536920

2020

22/11/2020

Contratacao de empresa para fornecimento de luvas de procedimento descartaveis, para o uso no enfrentamento do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio.

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Fracassada

Secretaria Municipal de Saude, situada na Rua Ibiracu, nº 26, Bairro Margareth Nova Venecia/ES, Telefone: (27) 3772-6888, das 07h00min as 12h30min, de segunda a sexta-feira, por conta da empresa vencedora da licitacao.

R$ 325.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	32.737.279/0001-87	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PP	UNIDADE	10000,00	R$ 5,00	R$ 50.000,00
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	32.737.279/0001-87	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL P	UNIDADE	15000,00	R$ 5,00	R$ 75.000,00
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	32.737.279/0001-87	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL M	UNIDADE	30000,00	R$ 5,00	R$ 150.000,00
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	32.737.279/0001-87	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL G	UNIDADE	10000,00	R$ 5,00	R$ 50.000,00
							R$ 325.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VIII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.