Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) E ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FRETAMENTO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR	FRETAMENTO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR REGIAO PINEL X REGIAO CORREGO DO BONFIM X SAO GERALDO II X REGIAO MUNDO NOVO X PEDRO SGARIA X EMEF OROZIMBO CORREA DA SILVA X BARRO ALEGRE X SAO SIMAO X CACHOEIRA DO MUNIZ - LIMA X EMEF OROZIMBO CORREA DA SILVA ROTA: 29076	1,0000	R$ 149.767,36	R$ 149.767,36
Servico	FRETAMENTO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR	BARRO ALEGRE X SAO SIMAO X MUNIZ X ASSENTAMENTO 16 DE ABRIL X EMEF SAO SIMAO Rota: 29080	1,0000	R$ 73.007,12	R$ 73.007,12
					Total Geral R$ 222.774,48

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/04/2025	0001371/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 9.725,18
30/04/2025	0001928/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 9.725,18
15/05/2025	0002337/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.564,03
				Total Geral R$ 27.014,39

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/04/2025	0001371/2025	0002277/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 8.976,35
02/05/2025	0001928/2025	0003102/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 8.976,35
20/05/2025	0002337/2025	0003684/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 6.981,60
						Total Geral R$ 24.934,30

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: