Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para aquisicao de materiais de artesanato, conforme condicoes, quantidades, exigencias e estimativas estabelecidas neste instrumento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social ATA DE REGISTRO Nº003/2023 - CCI - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	RENDA DE ALGODAO 7 CM	cor branca- rolo com minimo de 10m	5,0000	R$ 119,00	R$ 595,00
Material	BOLA DE RESINA TRANSLUCIDA 8MM	bola de resina irisada translucida passante. tamanho 8mm. Cores variadas. Embalagem; pacote com minimo 500 gramas.	3,0000	R$ 57,00	R$ 171,00
Material	CAIXA TAMPA SAPATO DE MDF	caixa tampa sapato de mdf em madeira crua tamanho - 15x15x8,5 cm	20,0000	R$ 9,90	R$ 198,00
Material	RENDA DE ALGODAO 1,4 CM	co branca, rolo com minimo de 10m	5,0000	R$ 34,80	R$ 174,00
					Total Geral R$ 1.138,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/12/2023	0002545/2023	Original	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 940,00
21/05/2024	0000843/2024	Original	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 198,00
				Total Geral R$ 1.138,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/12/2023	0002545/2023	0002807/2023	Original	Orcamentario	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 940,00
23/05/2024	0000843/2024	0000980/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 198,00
						Total Geral R$ 1.138,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: