Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO ADQUIRIDOS POR MEIO DA PORTARIA Nº 884/2023 - RECURSOS DE REPROGRAMACAO DO COVID-19,  PARA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PE 002/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TECIDO SACARIA PANO DE PRATO ALVEJADO	100 algodao, conhecido como pe de galinha , composicao 100 algodao, gramatura 190 g/m². largura 74 cm . rolo com no minimo 10 mt	1,0000	R$ 76,90	R$ 76,90
Material	TECIDO MORIN	largura 80cm, composicao 75 algodao e 25 poliester, tecido leve e muito ultilizado na realizacao de moulage, faixas, forros, bolsos e artesanato no geral. rolo com minimo 10m	2,0000	R$ 88,20	R$ 176,40
Material	TECIDO DE JUTA COM FIO DOURADO ENTRELACADO	composicao, 100 juta, tipo de fibra, natural .rolo com no minimo 10m	1,0000	R$ 125,00	R$ 125,00
					Total Geral R$ 378,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2023	0002349/2023	Original	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 378,30
				Total Geral R$ 378,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2023	0002349/2023	0002599/2023	Original	Orcamentario	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 378,30
						Total Geral R$ 378,30

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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