Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para aquisicao de materiais de artesanato, conforme condicoes, quantidades, exigencias e estimativas estabelecidas neste instrumento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social por meio - P.E Nº002/ - bolsa familia

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA CETIM SIMPLES Nº 01	100 poliester 07mm. Cores: Branca, rosa bebe, rosa pink, vermelho, azul royal, azul bebe, amarelo, verde, violeta e laranja. rolo com no minimo 100m	50,0000	R$ 12,70	R$ 635,00
Material	BASE SELADORA PARA MDF	soluvel em agua. pronta para uso, acabamento incolor apos secagem, embalagem no minimo 100ml. O produto devera apresentar registro no orgao competente data de fabricacao e validade. A embalagem deve esta intacta, prazo de validade no minimo de 12 meses a partir da data de entrega.	15,0000	R$ 13,42	R$ 201,30
					Total Geral R$ 836,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/05/2024	0000884/2024	Original	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 836,30
				Total Geral R$ 836,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/05/2024	0000884/2024	0001025/2024	Original	Orcamentario	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 836,30
						Total Geral R$ 836,30

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: